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营改增后税务风险防控与纳税筹划培训班

作者: 来源: 时间:2017-09-25

【前言】———————————————————————————————————————

     5 月 1 日以后,增值税在房地产行业已经运行了一段时间。国家税务总局接连推出的金税三期、国地税联合稽查、国税与公安系统联合等一系列的管控手段,房地产行业将面对更加严格的税务管理环境和税务风险,追求涉税零风险的基础上,实现税收效益最大化,是每个房地产企业高层和财务人员的必须完成的任务。

    本课程授课讲师结合 10 年的房地产财税咨询落地经验,总结众多学员在实践中遇到的各类问题,将税务筹划从业务层面的基础上,根据房地产开发环节不同结合来源于咨询实际案例,完全贴近实际业务,学员学完之后,即可结合公司实际情况,与业务部门配合在实践中应用。


【适合对象】—————————————————————————————————————

各房地产企业的总经理、总会计师、首席财务官、财务总监、财务经理、税务总监与经理及主管、税务会计以及税务咨询公司财会办税人员等。


【讲师介绍】—————————————————————————————————————

     程老师,注册会计师,财税工作 18 年。既有多年工业企业增值税管控和税务筹划实践经验,同时又具有多年房地产财税管理咨询经验,服务过超过 100家咨询房地产客户,积累了大量的客户及学员答疑案例,课程中的案例多数源于实际咨询案例。
    广东省房协、汕头房协、江门房协、梅州房协等各地房协讲师,正保远程教育集团、税友集团、赛普爱德公司签约讲师,为包括海南高速、卓越地产、嘉华地产、方直集团、正荣地产、华邦地产、海亮地产、鑫苑中国等众多的房地产企业提供内训、咨询等全程深入服务。

【分享内容】————————————————————————————————————

一、金三下发票的风险管理及应对举措

1、发票常见风险及后果;
2、实操难点问题:发票管理要点
实操难点问题 1:善意取得虚开增值税专用发票的实操问题;
实操难点问题 2:如何防范取得伪造发票管控的实操问题
实操难点问题 3:跨年度发票管理的实操问题
二、公司设立环节的财税管理
项目公司与公司项目的区别;
实操重难点:项目公司优缺点对比分析
咨询实操案例:某项目公司股权架构设计案例
三、拿地环节中的财税管理
1、招拍挂下土地成本涉税管理
咨询实操案例 1:如何处理红线外公共配套成本;
咨询实操案例 2:国土局延期交付土地使用权筹划方案;
实操难点:市政建设配套费是否作为契税的计税基础?
2、股权下土地涉税管理
实操难点:股权收购下的涉税分析;
咨询实操案例:股权收购下的财税尽职调查;
四 、 销售环节的财税管理
实操问题 1:购房者身份涉税管理分析;
实操问题 2:预售与现售下涉税管理及企业整体税务配合;
实操问题 3:普通住宅定价与税收优惠管理;
实操问题 4:销售合同的价税分离管理;
实操问题 5:如何管控价格明显偏低的税务风险;
实操问题 6:交期违约条款及逾期交付违约金税务管理;
实操问题 7:交付期限重大涉税管理;
五 、 报建规划设计阶段财税管理
1.公共配套设施涉税管理;
问题 1:公共配套的增值税政策及难点分析;
问题 2:公共配套的土地增值税政策及难点分析;
难点:总局以及各地对于公共配套设施土地增值税扣除的征管政策;
操作要点:公共配套设施的管理要点;
示例:某地方公共配套设施移交的政策示例;
问题 3:税务局公共配套设施稽查要点及房地产企业应对;
问题 4:公共配套设施的企业所得税政策及难点分析
咨询实操案例:公共配套设施企业所得税清算案例
2.立项分期、税务机关备案、不同产品设计、产品设计分期、容积率等、
对项目税收的影响及事前应对策略;
咨询实操案例:利用普通住宅土地增值税优惠实操案例;
咨询实操案例:不同产品分期布置下的实操案例;
咨询实操案例:税务机关如何备案的实操咨询案例
六 、 开发建设环节的财税管理
1.取得工程成本发票,对增值税、土地增值税、企业所得税的影响,掌握
其中税务筹划原理;
问题:适用不同土地增值税税率下的对比分析
实操难点问题 1:简易计税方法下取得增值税专用发票怎么办?
实操难点问题 2:包工包料合同下,甲方付款给材料供应商怎么办?
实操难点问题 3:总包合同签订时,印花税的计税基数是否含税?
实操难点问题 4:在质保金范围内的扣款如何处理?
实操难点问题 5:收取建筑商(供应商)履约罚款金如何处理?
2、土地增值税管理
实操难点问题:四项成本合理性问题;
稽查案例:挖出埋在“地基”里的偷税秘密

【主办机构】—————————————————————————————————————

广东省房地产行业协会


【学习时间】—————————————————————————————————————

10 月 18 日(周三,1 天)


【学习费用】—————————————————————————————————————

1500 元/人(会员价),3 人以上 1200 元/人(优惠价);2500 元/人(非会员价)
[含讲师费、场地费、学习费、资料费、午餐、茶歇),会务组提供酒店代订服务,
如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。]


【缴费方法】—————————————————————————————————————

请通过银行转账或电汇。

款项用途:培训费
开户单位:广东省房地产行业协会
开户银行:华夏银行五羊支行
开户帐号:5056200001819900000232


【学习地点】—————————————————————————————————————

地点:广州市美豪.丽致酒店(广州市五羊新城寺右新马路 93 号。(地铁 5号线五羊邨 D 出口前行 80 米左右)电话:020-22916666)


【联系方式】—————————————————————————————————————

联 系 人:李小姐 叶先生
联系电话: 020—87376823
邮 箱:471576343@qq.com
传 真:020—87376847

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